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來(lái)源：巨靈鳥軟件 作者：進(jìn)銷存軟件 發(fā)布：2014/5/13 瀏覽次數(shù)：4956
巨靈鳥整理
1.2.2.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原 分公司
銷售出庫(kù)貨單
② 財(cái)務(wù)科判斷是否2000年銷售業(yè)務(wù)，如果是2000年銷售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科
則在銷售退貨申請(qǐng)是注明2000年銷售業(yè)務(wù)，
如果條件為否，則轉(zhuǎn)③
③ 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開發(fā)票， 財(cái)務(wù)科
則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票
則轉(zhuǎn)④
④ 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科
在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果
條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。
說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。
2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
1.2.2.2.2 2000年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：2000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后
② 物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 售后
⑤ 物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部 售后
⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購(gòu)發(fā)票錄入ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科
⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科
⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
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說(shuō)明：1、2000年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；
2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于2000年的銷售業(yè)務(wù)；
1.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程
1.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員
② 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù) 客服專員
③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科
④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科
⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。
1.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程
1.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期
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1.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員
② 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科
③ 客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員
④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科
⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科
⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
說(shuō)明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票
2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。
1.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程
1.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)
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功能域：銷售管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.5 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員
② 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員
③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科
④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科
⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。
1.2.2.6 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程
1.2.2.6.1 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖
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業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)
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功能域：倉(cāng)存管理
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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1.2.2.6.2 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述
業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)
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編制：陳尚全 日期：2011-05-30 審核 日期
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序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人
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① 售后部門產(chǎn)品定級(jí) 售后部門
② 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門
③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員
④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科
說(shuō)明：1、調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；
2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；
3、所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；
4、通過(guò)憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；
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