生產(chǎn)和服務(wù)提供

1  生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

1.1  職責(zé)

a) 生產(chǎn)部是生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門，負責(zé)組織生產(chǎn)作業(yè)和對生產(chǎn)實施控制和產(chǎn)品交付活動。

b) 技術(shù)部負責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程、組織編制工藝文件，提供產(chǎn)品特性信息。

c) 質(zhì)量部負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，對過程產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。

d) 綜合部負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行控制。

e) 銷售部負責(zé)對顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品交付后的活動控制。

1.2　管理要點

a) 技術(shù)部負責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程、組織編制作業(yè)指導(dǎo)文件，將反映產(chǎn)品質(zhì)量特性的圖紙和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場。

b) 生產(chǎn)部負責(zé)下達生產(chǎn)計劃，組織操作人員按圖紙、作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定進行生產(chǎn)作業(yè)。

c) 綜合部根據(jù)產(chǎn)品的特性要求選擇適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工裝，組織操作人員正確使用和維護生產(chǎn)設(shè)備，按《設(shè)備安全操作規(guī)程》和《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，確保設(shè)備和工裝的能力滿足生產(chǎn)需要。

d) 質(zhì)量部配備充分的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按規(guī)定的要求指導(dǎo)操作人員使用這些設(shè)備，按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。

e) 生產(chǎn)部應(yīng)督導(dǎo)操作人員對生產(chǎn)過程實施安全文明生產(chǎn)，嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)管理制度》、《文明生產(chǎn)定置管理制度》執(zhí)行，確保生產(chǎn)安全和有序地進行。

f) 生產(chǎn)部負責(zé)對產(chǎn)品的放行和交付活動實施控制，嚴(yán)格按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。 

g) 銷售部負責(zé)對產(chǎn)品交付后活動實施控制，嚴(yán)格按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。 

1.3　相關(guān)文件和記錄

a) 產(chǎn)品工藝文件

b) 產(chǎn)品圖樣

c) 設(shè)備安全操作規(guī)程

d) 設(shè)備管理制度

e) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

f) 與顧客有關(guān)過程控制程序

g) 文明生產(chǎn)定置管理制度

h) 安全生產(chǎn)管理制度

i) 生產(chǎn)過程相關(guān)記錄

 

2  生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

由于本公司生產(chǎn)的各個過程能由后續(xù)的檢驗和試驗來驗證是否達到輸出的要求，沒有特殊過程，所以對此條款進行刪減。

 

3  標(biāo)識和可追溯性

3.1　職責(zé)

a) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識控制的歸口管理部門。

b) 生產(chǎn)部、倉庫負責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識。

c) 質(zhì)量部做好成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

3.2　管理要點

a) 生產(chǎn)部制訂《標(biāo)識和可追溯性管理制度》。

b) 生產(chǎn)班組、倉庫、質(zhì)量部按《標(biāo)識和可追溯性管理制度》對產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、檢驗狀態(tài)等實施相應(yīng)標(biāo)識。

c) 在有可追溯性要求時，產(chǎn)品編號作為追溯的唯一標(biāo)識，并在相應(yīng)記錄中予以記錄。

d) 制訂并執(zhí)行《認證標(biāo)志控制程序》，確保認證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。

3.3　相關(guān)文件和記錄

a) 標(biāo)識和可追溯性管理制度

b) 認證標(biāo)志控制程序

 

4  顧客財產(chǎn)

4.1　職責(zé)

a) 銷售部是顧客財產(chǎn)控制的歸口管理部門，負責(zé)接收顧客財產(chǎn)的信息。

b) 質(zhì)量部負責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證。

c) 倉庫負責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品進行管理。

d) 技術(shù)部負責(zé)對顧客提供的圖紙資料進行確認、管理。

4.2　管理要點

目前本公司所涉及到的顧客財產(chǎn)有顧客提供的圖紙資料和產(chǎn)品（元器件）。

a) 顧客提供的圖紙、技術(shù)資料，銷售部負責(zé)接收，做好登記，并交給技術(shù)部進行

確認，由技術(shù)部負責(zé)妥善保管和使用。

b) 顧客提供的產(chǎn)品（元器件），銷售部負責(zé)將信息反饋給質(zhì)量部、倉庫，由質(zhì)量部對產(chǎn)品進行驗證，倉庫負責(zé)接收、保存、發(fā)放登記，并進行標(biāo)識、保管和防護。

c) 對顧客有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)方面的財產(chǎn)，要為其保密，在未得到顧客批準(zhǔn)前，不得向外界透露或展示。

d) 顧客提供的圖紙、技術(shù)資料和產(chǎn)品要進行識別，并有明確標(biāo)識。在使用時若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并予以記錄。

4.3　相關(guān)文件和記錄

a) 顧客財產(chǎn)相關(guān)的記錄

 

5　產(chǎn)品防護

5.1　職責(zé)

a) 財務(wù)部是原材料元器件防護控制的歸口管理部門，倉庫負責(zé)對庫存原材料元器件防護進行控制。

b) 生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和產(chǎn)成品防護進行控制。

c) 技術(shù)部負責(zé)制定包裝技術(shù)文件。

5.2　管理要點

根據(jù)產(chǎn)品的特性和顧客的要求，對產(chǎn)品的符合性提供防護，這些防護措施在《標(biāo)識和可追溯性管理制度》、《倉庫管理制度》、《包裝、搬運管理辦法》、以及包裝作業(yè)文件中予以規(guī)定。

a) 生產(chǎn)部制訂《標(biāo)識和可追溯性管理制度》、《包裝、搬運管理辦法》，財務(wù)部制定《倉庫管理制度》，規(guī)定物資的標(biāo)識、搬運、貯存和保護要求；

b) 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品包裝技術(shù)文件和顧客要求，進行包裝作業(yè)，并做好包裝的標(biāo)識，防止產(chǎn)品損壞。

c) 搬運人員嚴(yán)格按《包裝、搬運管理辦法》進行搬運作業(yè)，做好搬運設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，防止在搬運時損壞產(chǎn)品；

d) 倉庫應(yīng)嚴(yán)格按《倉庫管理制度》對原材料、元器件和成品實施防護管理。

e) 在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場的原材料、在制品進行防護。

f) 合同規(guī)定時，對最終產(chǎn)品的防護應(yīng)延續(xù)到交付目的地。

5.3　相關(guān)文件和記錄

a) 倉庫管理制度

b) 包裝、搬運管理辦法

c) 包裝技術(shù)文件

d) 標(biāo)識和可追溯性管理制度

e) 產(chǎn)品防護過程相關(guān)的記錄

 

 

 

監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

1  目的和適用范圍

為對產(chǎn)品質(zhì)量做出可靠的結(jié)論，對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制，滿足產(chǎn)品檢測需要，保證測量數(shù)據(jù)的有效性，特制定本程序。

本程序適用于公司所有在用的測量和監(jiān)控設(shè)備的控制。

 

2  職責(zé)

2.1  質(zhì)量部是監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理部門，負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和標(biāo)識。

2.2  使用部門負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用與保養(yǎng)維護。

 

3  工作程序

3.1   監(jiān)視和測量設(shè)備的配置

3.1.1  質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品檢驗的需要，進行監(jiān)視和測量設(shè)備的選型，確定其精確和準(zhǔn)確度。需新購進的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)量部提出申購計劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部組織采購。

3.1.2  購入監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)具有出廠合格證或計量部門的檢定證書等文件。

3.1.3  新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備到公司后，由質(zhì)量部檢查驗收，合格接收，不合格拒收。

3.1.4  新購設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照說明書要求安裝、校準(zhǔn)，如對環(huán)境有特殊要求，必須采取措施，盡可能滿足設(shè)備的使用要求。

3.1.5  新設(shè)備使用之前，應(yīng)對使用人員進行操作培訓(xùn)。

3.2   監(jiān)視和測量設(shè)備的管理

3.2.1　質(zhì)量部負責(zé)對公司各類監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理。

3.2.2　所有在用的監(jiān)視和測量設(shè)備及其技術(shù)資料，應(yīng)有專人管理，建立臺帳，統(tǒng)一編號、標(biāo)識，并建立檔案。

3.3　監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定

3.3.1　所有在用的監(jiān)視和測量設(shè)備，都要進行檢定或校準(zhǔn)。新購入的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)通過檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用。

3.3.2　質(zhì)量部每年應(yīng)編制周期檢定計劃，規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定校準(zhǔn)時間。

3.3.3　根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及各類監(jiān)視和測量設(shè)備的使用情況，按周期檢定校準(zhǔn)計劃，

進行監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定。

3.3.4　自行校準(zhǔn)的設(shè)備，由質(zhì)量部制定自行校準(zhǔn)規(guī)范，按校準(zhǔn)規(guī)范的要求進行校準(zhǔn)。

3.4　監(jiān)視和測量設(shè)備的標(biāo)識和記錄

3.4.1　所有在用的監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進行標(biāo)識。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的設(shè)備上附置檢定“合格”標(biāo)識，不合格做“禁用”標(biāo)識。校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量設(shè)備登記發(fā)放，檢驗合格證妥善保存。

3.4.2　監(jiān)視和測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)時，應(yīng)認真作好記錄，監(jiān)視和測量設(shè)備

的檢定校準(zhǔn)記錄、證書由專人保存。

3.5　監(jiān)視和測量設(shè)備的使用與維護

3.5.1　使用人員應(yīng)正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按有關(guān)的規(guī)定和要求，定期檢查和維護，避免因使用或維護不當(dāng)造成失準(zhǔn)。

3.5.2　檢測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)異常或監(jiān)視和測量設(shè)備出現(xiàn)故障后，使用人員應(yīng)停止使用，及時通知質(zhì)量部，查明原因后進行調(diào)整、校準(zhǔn)。無法自行調(diào)整修復(fù)的設(shè)備，質(zhì)量部報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，委托外單位進行。調(diào)整修復(fù)的設(shè)備應(yīng)重新校準(zhǔn)后方可使用。

3.5.3　監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定要求。

3.5.4　外送校準(zhǔn)、檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)保證在運輸過程中不影響設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性。

3.6　監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)的控制

當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，查明設(shè)備失準(zhǔn)的時間，對該段時間內(nèi)的檢測數(shù)據(jù)或產(chǎn)品檢驗和實驗結(jié)果的有效性進行重新評定，并做好記錄。

3.7　性能達不到使用要求，無修理價值或無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)量部作“報廢”標(biāo)識，并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以更換。

3.8  按照CCC認證的要求，對用于例行和確認檢驗的設(shè)備除了進行日常的操作檢查外，還必須進行運行檢查。

 

4. 相關(guān)文件和記錄

4.1　監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳

4.2　校準(zhǔn)和檢定記錄

4.3　監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃

 

 

 

測量、分析和改進的策劃

1  職責(zé)

    a) 管理者代表負責(zé)組織各部門對測量、分析和改進進行策劃。

    b) 各部門針對產(chǎn)品、過程、體系方面開展監(jiān)視、測量、分析和改進活動。

2管理要點

2.1管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系有效性的測量、分析和業(yè)績改進的策劃。

2.2通過策劃確定并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進的過程：

a）證實產(chǎn)品要求的符合性；

b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；

c）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進。

  策劃確定所需的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進的過程形成文件，并在8.2──8.5章節(jié)描述。

 

 

 

顧客滿意的監(jiān)視和測量

1 職責(zé)

    a) 銷售部是對顧客進行監(jiān)視和測量的歸口管理部門。負責(zé)收集顧客的信息，并進行統(tǒng)計分析。

 

2  管理要點

    a) 銷售部負責(zé)就以下方面是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進行收集和統(tǒng)計：

       ──產(chǎn)品質(zhì)量、交付質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；

     ──顧客的需求和期望；

     ──市場的動態(tài)。

b) 獲取這些信息的方法可以是：

──產(chǎn)品銷售業(yè)績；

       ──每年向顧客發(fā)出調(diào)查表，收集調(diào)查表了解顧客得滿意度；

──采用各種方式對顧客進行回訪，了解顧客的需要是否得到滿足；

──收集并及時處理顧客意見、抱怨或投訴等。

    c) 通過分析統(tǒng)計有關(guān)顧客滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系績效的一種測量。

 

3  相關(guān)文件和記錄

a)  顧客滿意度評價方法

b)  顧客滿意相關(guān)的記錄

 

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文